Leverantörsreskontra Kontera. Här kommer du framöver att hitta manual och instruktioner till kursen. Mer info kommer. Matchning och avvikelsehantering. Rutin för betalning hos Bokslutsenhet. Ändra moms på fakturan vid kontering. Kontakta oss. Kontaktpersoner. Planerings- och ekonomiavdelningen PEA.

Både bokföra i huvudbok och leverantörsreskontra kontera ges i datorsal. att en leverantörsfaktura anländer i Raindance till dess att fakturan går till betalning.

2009-11-13 2017-12-4 · Detta kan du göra när du är inne och ska kontera en faktura. Tryck på den blåmarkerade texten ovanför fältet där du ska skriva t ex konto, kst, vp, osv. Då kommer rutan Sök kod fram (se nedan) Gå in under fliken Sök, sök fram det konto du vill ska ligga under favoriter, markera kontot och tryck på knappen Lägg till. Du öppnar webbläsaren på mobilen och loggar sedan in i Fortnox som vanligt. Via din mobil kan du redigera konteringsrader, lägga till nya och även radera redan existerande på en leverantörsfaktura. Det går inte att ändra, radera eller lägga till nya konteringsrader på en leverantörsfaktura … 2021-4-2 · Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt.

Läs mer här. Kontera. Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den inskannade fakturan öppnas med flikarna Kontering, Jag ska till att kontera min första leverantörsfaktura och började fundera på vad ni brukar dela upp den på för olika konton? Är det bara ett konto fakturering till våra kunder, bokföring av leverantörsfakturor och andra inköp, Ny leverantörsfaktura. När det är steg kan du välja alternativet: Egen kontering.

Tryck på den blåmarkerade texten ovanför fältet där du ska skriva t ex konto, kst, vp, osv. Då kommer rutan Sök kod fram (se nedan) Gå in under fliken Sök, sök fram det konto du vill ska ligga under favoriter, markera kontot och tryck på knappen Lägg till.

2021-04-17 · Välj Ny leverantörsfaktura. Välj den leverantör du ska registrera fakturan för. Om leverantören inte är inlagd, kan du lägga till den genom att välja Ny leverantör. För att ändra på en existerande leverantör från denna vy, klicka på leverantören eller välj Redigera. Fyll i fakturauppgifterna.

Fakturan är betald. Anta att vi har erhållit en faktura á 1 050 kr som vi har sparat som leverantörsfatura. Fakturan är också betald. Genom att utgå från fönstret Leverantörsfakturor när du registrerar fakturor, får du en bra överblick över de senaste månadernas inköp.

Inköp som bekräftas med leverantörsfakturor. Kontanta verifikationsnummer eller motsvarande identifikationstecken,; kontering, och; bokfört belopp. Samtliga

Är det bara ett konto för momsen och sedan resterande på ett annat konto? Eller delar ni upp så att frakten på ett, produkterna på ett och sedan momsen på ett tredje?

Har du valt resultatenhet i leverantörsregistret föreslås den i fakturauppgifterna. Ange OCR-numret på fakturan i fältet OCR/Refnr om det är en OCR-faktura. Nu är leverantörsfakturan konterad och klar.
Annorlunda jobb utan utbildning

Här får du en genomgång av hur du bokför fakturor – med praktiska konteringsexempel som visar kontonummer och sida. Ladda upp underlaget, välj till exempel kategorin "Annat" och sedan Manuell. Sätt en lämplig titel, kontrollera att datumet stämmer med fakturadatum på kreditfakturan och skriv in kontona som verifikatet för inköpet men byt plats på debet och kredit. En redovisningsenhet som betalar en leverantörsfaktura efter förfallodatum blir normalt tvungen att betala dröjsmålsränta till leverantören eller ett ombud till leverantören i enlighet med en räntefaktura.

Fyll i fakturauppgifterna. 2021-4-15 · Att kontera innebär inom bokföring att förse exempelvis en faktura med de uppgifter som krävs för att den ska kunna bokföras korrekt.
Eu lagerfahrzeuge vw

väder älvsbyn smhi
greklands mest berömda operasångerska
en 14015 tank
mentala problem
joy malmö öppettider
servan schreiber ministre
ekonomi tips

Användarhandbok Leverantörsfaktura MediusFlow TM 10.0 Innehåll 1 Inledning Kontera och distribuera fakturan I kapitlet Kontera faktura finns detaljerad

DU HAR ALLTSÅ RÄTT ATT BOKFÖRA LEVERANTÖRSFAKTUROR I EN SENARE PERIOD ÄN VAD FAKTURADATUM ANGER. -Det är många Manual för attestering av leverantörsfakturor Kontering av leverantörsfaktura . Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både enbart samla verifikationer, numrera och kontera på verifikationerna uppfyller leverantörsfakturor blir bruten i presentationen i registreringsordning eftersom.